2025年武冈市交通运输综合行政执法大队

部门预算公开

目录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分  2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2025年武冈市交通运输综合行政执法大队

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输综合执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟定本市交通运输综合行政执法工作规划，并组织实施。

2、负责拟订全市或区域性重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作方案。

3、在全市范围内依法集中行使公路路政、超限运输管理、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、客运管理（包括城市和农村客运管理）等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

4、加强对全市范围内交通运输行政处罚、行政强制事项的源头管理。

5、统筹组织、指挥协调全市交通运输综合执法的专项整治，查处违法案件，协调跨区域交通行政执法工作。

6、负责市本级交通运输综合行政执法队伍建设，组织交通运输综合行政执法宣传教育和人员业务培训工作。

7、负责组织交通运输行政执法案件听证工作；负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。

8、负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

9、负责与公安、市场监管等部门联合开展打击非法营运工作。

10、承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能

11、完成主管部门交办的其他任务。 

（二）机构设置  

根据编委核定，本部门内设10个副股级股室，内设股室分别是综合股、法制安全股、财务股、处罚中心、机动中队、公路路政执法中队、客运执法中队、货运执法中队、交通工程和水路运政执法中队及治超中队。

本部门现有干部职工49人，退休职工6人。

二、部门预算单位构成

本部门系武冈市交通运输局所属二级机构，无下属单位，是独立法人单位。武冈市交通运输综合行政执法大队只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算656.18万元，其中，一般公共预算拨款656.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加93.03万元，主要是在职人员工资晋级及基本工资调整。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算656.18万元，其中，社会保障和就业支出64.23万元，交通运输支出591.96万元。支出较去年增加93.03万元，主要是在职人员工资晋级及基本工资调整。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出656.18万元。其中，社会保障和就业支出64.23万元，占9.79%；交通运输支出591.96万元，占90.21%。具体安排如下：

(一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数650.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算6万元，主要是部门为完成交通执法职能工作任务而发生的支出，包括执法成本费、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出6万元，主要用于执法工作成本经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门2025年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门运行经费一般公共预算拨款71.04万元，其中：办公费7万元，印刷费1万元，水电费3.2万元，物业管理费12万元，差旅费17.42万元，维护费1万元，会议培训费1.9万元，公务接待费2.35万元，工会经费4.9万元，福利费11.6万元，公务用车运行维护费7万，其他商品和服务支出2.17万元。比上年预算减少3.08万元，主要是三公经费、差旅费厉行节俭，支出减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为9.35万元，其中，公务接待费2.35万元，公务用车购置及运行费7万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元，2025年“三公”经费预算较2024年无变化，虽因车辆年限增加，油料及维护费增加，但单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.60万元；培训费预算1.30万元，拟开展人事培训，人数49人，内容为相关人事知识学习；法制培训，人数73人，内容为交通执法通用法律和专用法律学习。拟举办“三八”、“七一”、“八一”组织活动及退休党员慰问，经费预算2.17万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门无政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：截至2024年12月31日,本部门共有公务用车9辆,其中执勤执法用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为656.18万元，其中基本支出650.18万元，项目支出6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：2024年武冈市交通运输综合行政执法大队

部门预算表

308003__武冈市交通运输综合行政执法大队部门预算公开表(1)