2025年武冈市云山国家森林公园管理处本级部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家关于森林公园、国有林场和自然保护区管理的法规和行业标准；

2、负责编制公园、林场和保护区的长期发展规划和年度发展计划，并组织实施；

3、负责组织园内旅游资源的开发、利用和保护。

（二）机构设置。

根据编委核定，我处内设科室5个，所属二级单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、旅游科、防火办、资源管理科、经营管理科。

二、部门预算单位构成

武冈市云山国家森林公园管理处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算260.44万元，其中，一般公共预算拨款260.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加35.28万元，主要是因为工资调增以及基础绩效奖本年度纳入年初预算，人员经费增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算260.44万元，其中，农林水235.33万元，社会保障和就业25.11万元。支出较去年增加35.28万元，主要是因为工资调增以及基础绩效奖本年度纳入年初预算，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算260.44万元，其中，农林水支出235.33万元，占90.36%；社会保障和就业支出25.11万元，占9.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数257.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中云山公园管理和森林防火支出3.00万元，主要用于物资购买、公园管理和森林防火工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门2025年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级事业单位“三公”经费预算数为0.60万元，其中，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.20万元，主要是因为我单位严格审批程序，厉行节约，减少不需要的公务接待，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，从而降低“三公”经费的支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.00万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额 0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预

算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为260.44万元，其中，基本支出257.44万元，项目支出3.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2025年部门预算表

（见附件：2025年武冈市云山国家森林公园管理处本级部门预算公开表）

2025年武冈市云山国家森林公园管理处本级部门预算公开表