目录
第一部分部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）、职能职责
（二）、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支预算总体情况
四、一般公共预算拨款支出情况
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
（二）、“三公”经费预算
（三）、政府采购情况况
（四）、国有资产占有情况
（五）、预算绩效情况
七、名词解释
                          第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表------人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表------人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表------人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表------人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表------公用经费（商品服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表------公用经费（商品服务支出）（按政府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算支出表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
以上部门预算表中，空头表表示本部门无相关收支情况


第一部分
武冈市技工学校2025年部门预算说明
一、部门基本情况
 （一）、职能职责
 1、我校隶属于武冈市人力资源和社会保障局主管，是培养中、高级技能人才，提高社会职业素质，进行技能培训及鉴定工作主阵地之一。
 2、全年完成全日制招生任务400人,完成当年市人社局、民政局、失保局、公服局等各项培训任务，包括企业在职职工岗位技能提升培训，下岗失业人员再就业培训、退伍军人就业培训，异地扶贫技能培训等。
 3、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。
 4、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。
 （二）、机构设置   
 根据编委核定，学校内设办公室、教务科、学生科、总务科、培训科、招生办、质控科、保卫科等8个职能科室。学校编制人数52人。其中在职在岗46人，退休19人，临聘人员20人。所属二级单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
 二、部门预算单位构成
 从预算单位构成看，本单位预算仅包括学校本级预算。
 三、部门收支总体情况
（一）、收入预算：2025年初一般公共预算拨款总收入629.83万元，较2024年预算收入476.44万元增加153.39万元。其中：一般公共预算拨款629.83万元（其中纳入预算管理的非税收入拨款0万元），上级财政补助收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。全年预算总支出629.83万元，收支平衡。
（二）、预算支出：2025年初预算支出629.83万元，其中：工资福利支出608.83万元，对个人和家庭补助支出 0万元，一般商品和服务支出21元，特定目标类（改善办学条件）项目0万元。
 四、一般公共预算拨款支出情况
 2025年一般公共预算拨款支出629.83万元，基本支出：629.83万元，其中：人员类支出608.83万元，共用经费类支出21万元，运转其他和特定目标类支出0万元。
 五、政府性基金预算
 没有政府性基金预算：本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
  六、其他重要事项的情况说明
 （一）机关运行经费。本单位2025年度机关运行经费预算支出一体化软件无预算金额。
 （二）“三公”经费预算。2025年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。
 （三）政府采购情况。本部门2025年度政府采购约20万元。与上年持平，主要是用于教学设备更新换代，教学楼大型修缮等。
 （四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
 （五）预算绩效情况的说明。本单位2025年部门整体支出和项目支出均实行预算绩效管理。2025年，我校将认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平。严格执行部门预、决算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，争取按质按量完成本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。
七、名词解释
1、机关运行经费：是本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
部门预算公开表

2025技工学校部门整体支出绩效目标申报表