2025年武冈市武冈国有林场预算说明

目 录

第一部分 2025年预算说明

第二部分 2025年预算表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒地的调查评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、和实施全场造林绿化工作。指导、实施各类生态公益林和商品林的培育工作，组织林木种苗、林木花卉及植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

3.承担本场森林资源保护监督管理的责任。组织实施林场资源保护管理。组织编制并执行全场森林采伐。

4.负责本场系统云山省级自然保护区和云山国家森林公园的监督管理。负责生物多样性保护的有关工作。

5.林权纠纷调处和林地承包合同纠纷。

6.制定全场林业产业发展方案，合理调整林业产业发展布局，促使各类林产品协调发展，指导山区综合开发。

7.组织、协调、实施全场森林防火工作。组织专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作。

8.编制部门预算并组织实施，编制全场林业及其生态建设的年度生产计划。

（二）机构设置

根据编委核定，武冈市武冈国有林场编制人数85人，在职在岗工作人员78人，财政全额退休人员43人。我场内设天子山分场、云山分场、枫木山分场、云山自然保护区等4个分场以及南山工区等14个工区，场机关设办公室、计财股、政工股、生产经营股、资源管理股等5个股室，全部纳入2025年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

武冈市武冈国有林场部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1393.02万元，其中，一般公共预算拨款1393.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加392.39万元，主要是人员工资等福利增加了，相应的人员经费提高了。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1393.02万元，其中，社会保障和就业支出110.25万元，占7.14%，农林水支出1282.77万元，占92.09 %；支出较去年增加375.89万元，主要人员工资等福利增加了，相应的人员经费支出增加了。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1393.02万元，其中，基本支出1143.02万元，占82.05%，项目支出250万元，占17.95 %；具体安排情况如下：

基本支出：2025年本部门基本支出预算数1143.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出1026.90万元、（其中：机关事业单位基本养老保险缴费110.25万元，基本工资375.88万元，津贴补贴22.63万元，绩效工资200.85万元，奖金159.12万元，住房公积金82.69万元，其他工资福利支出18.97万元，其他社会保障缴费10.38万元，职工基本医疗保险缴费46.14万元，对个人和家庭的补助3.74万元，商品和服务支出112.38万元。基本支出较上年增加了192.39万元，主要是预算人员工资福利的增加，所以预算相应增加了。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算250万元，其中：森林防火经费5万元，主要用于防火费用等方面的支出，森林防火资金和改革遗留问题经费200万元，主要用于发放企业事退休人员工资补差支出，消防队员经费45万元，主要用于7名消防队员工资福支出、消防设备的购入支出，项目支出较上年增加了200万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门1家行政事业单位的机关运行经费112.38万元，（其中：公务用车运行维护费2万元，福利费25.80万元，工会经费7.80万元，其他商品和服务支出39.28万元，办公费7万元，差旅费19.50万元，物业管理费用5.90万元，电费3万元，水费0.60万元，邮电费1.50万元）机关运行经费比上年预算减少4.28万元，下降3.67%，主要是人员减少了，相应的人员经费支出也减少了。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 2万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费2 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费 0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额   352万元，其中，货物类采购预算26万元；工程类采购预算306万元；服务类采购预算20万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2025年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1393.02万元，其中，基本支出1143.02万元，项目支出250万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

武冈市武冈国有林场2025年预算公开表