2025年武冈市城市客运服务中心部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传贯彻执行国家、省、邵阳市和我市有关城市公共客运（出租汽车和城市公交车，下同）管理方面法律、法规和政策；结合本市实际，拟订本市有关城市公共客运发展规划和年度发展计划并组织实施。

2、负责城市公共客运行业安全、应急保障等监管工作。

3、负责城市公共交通设施设备日常管理。

4、负责城市巡游出租汽车和网络预约出租汽车经营资质、运力的审核工作。

5、负责城市公共客运站场（点）的规划、建设改造、维护运营等的监管工作。

6、负责对城市轨道交通的规划、建设改造、维护运营等的监管工作。

7、负责城市公共客运信息平台监管，受理乘客投诉并核查处理，维护消费者合法权益。

8、负责对城市公共客运企业及从业人员的教育培训、日常监管和服务质量信誉考核工作。

9、负责城市公共客运和从业人员证件的管理工作。

10、编制城市公交车辆运营线网布局方案，合理设置营运线路及运力投放。

11、承担市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据武编办发[2020]50号文件精神，我单位现编制为28人，现有在职人员38人，其中管理岗位20人，工勤人员18人。内设机构5个：综合股、信息股、安全股、出租车管理股、公交车管理股。

二、部门预算单位构成

武冈市城市客运服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1479.37万元，其中，一般公共预算拨款1479.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加911.91万元，主要是一般公共预算经费拨款增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1479.37万元，其中，社会保障和就业支出44.48万元，交通运输支出1434.89万元。支出较去年增加911.91万元，主要是一般公共预算经费拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1479.37万元，其中，社会保障和就业支出44.48万元，占3.01%；交通运输支出1434.89万元，占96.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数449.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1030万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城市客运服务行业监管支出8万元，主要用于本部门对城市公共交通行业监管而发生的支出；老年人乘车免费补贴支出300万元，主要用于65岁以上老年人、残疾人、伤残军人等免费乘坐公交车，对公交企业的补贴；14周岁以下儿童免费乘车补贴支出60万元，主要用于14周岁以下儿童免费乘坐公交车，对公交企业的补助；城市客运公交站场、站点维修支出2万元，主要用于城市公共客运站场、站点的改造、维修经费；城市公交运营补贴支出660万元，主要用于城市公交运营亏损，对公交企业的补助。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费48.28万元，与上年预算持平，主要是一般公共预算经费拨款未增减。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.5万元，主要是本部门本年度未安排公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。本年度未做政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1479.37万元，其中，基本支出449.37万元，项目支出1030万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件：2025年武冈市城市客运服务中心部门预算表

 308009城市客运服务中心部门预算公开表(50) (2)