2025年武冈市工商联部门预算说明

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

工商联，是中国共产党领导的面向工商局，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

（一）职能职责。

1、参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治间协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本市有关法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质、培养骨干队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员在社会主义市场经济体制建立的过程中，提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会议、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

5、组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员外出进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

6、为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的联系，为会员和民间企业调解有关的经济纠纷。

7、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社才及非公有制经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

8、引导会员弘扬中华民族美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

9、协助管理非公有制经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等有关工作。

10、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。

（二）机构设置。

武冈市工商业联合会属于财政全额拨款的群团组织，为一级机构，内设办公室。编制人数6人，其中公务员身份5人（副处级干部1人）、工勤编制1人，退休人员2人（正科级1人，副科级1人）。现实有人数5人。

民营企业服务中心：编制人数为3人，现实有人数2人。

二、部门预算单位构成

武冈市工商业联合会2025年预算汇总单位构成包括：武冈市工商业联合会本级以及二级机构民营企业服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算115.57万元，其中，一般公共预算拨款115.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加20.37万元，主要原因成立民营企业服务中心，人员增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算115.57万元，其中，一般公共服务105.57万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出支出10万元。支出较去年增加20.37万元，主要原因成立民营企业服务中心，人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算115.57万元，其中，一般公共服务支出105.57万元，占91.35%；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出支出10万元，占8.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数104.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算10.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工资福利支出0万元；商品与服务支出10.72万元，主要用对其他企业补助。

五、政府性基金预算支出

2025年本无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费14.80万元，比上年预算增加0.86万元，上升6.17%，主要是人员增加，公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为0.15万元，其中，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算 0 万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算 0 万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为115.57万元，其中，基本支出104.85万元，项目支出10.72万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2025年部门预算表

2025年武冈市工商业联合会本级部门预算公开表