2025年武冈市市场服务中心部门预算公开

目  录

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门预算表

1、封面

2、目录

3、收支总表

4、收入总表

5、支出总表

6、支出分类（政府预算）

7、支出分类（部门预算）

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出表

10、一般公共预算基本支出表

11、工资福利（政府预算）

12、工资福利

13、个人家庭（政府预算）

14、个人家庭

15、商品服务（政府预算）

16、商品服务

17、“三公”经费

18、政府性基金

19、政府性基金（政府预算）

20、政府性基金（部门预算）

21、国有资本经营预算

22、财政专户管理资金

23、专项清单

24、项目支出绩效目标表

25、整体支出绩效目标表

第一部分   武冈市市场服务中心2025年部门预算说明

一、单位的基本概况

（一）、单位的基本情况

武冈市市场服务中心机关为市政府直属正科级公益一类事业单位，编制人数 16 人，实有人数17人，其中在职 17人，退休7人，下设办公室、计财股、建设股、业务股、人事教育室五个股室；下辖7个公益二类事业单位，编制人数 222人，实有119人，其中在岗119人，退休72人。中心机关为一级预算单位，预算为中心机关本部预算，7个下属单位没有列入财政预决算。

（二）、单位主要职责

1.武冈市市场服务中心机关，是市政府直属正科级财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责是：

①.负责贯彻、执行有关市场管理的法律、法规和政策，结合本市实际，研究制定全市市场建设、管理和服务的有关政策、措施及管理办法，并组织实施。

②.规划全市市场体系和网点布局，指导市场培育、建设和发展；组织实施新建市场立项的论证、审查工作。

③.负责全市集贸市场、早市、夜市及临时瓜果等专业市场的管理和规划工作。

④.拟订全市城乡市场管理目标责任、考核评价和管理制度，组织开展全市城乡市场评先创优活动，提高市场管理水平，促进市场发展。

⑤.负责全市城乡市场内以及周边市容与环境卫生的监督管理。

⑥.负责全市城乡市场的建设和设施保护、维修、改造、更新。

⑦.受理全市城乡市场投诉、申诉，牵头组织综合整治，维护市场交易秩序，配合消费者权益保护委员会对消费者投诉进行调查调解。

⑧.配合保障民生菜篮子供应及调控，协助相关部门做好菜篮子商品价格监测与调控。

⑨.配合市场监督管理、城市管理、税务、公安等部门对市场经营活动进行监督管理，维护市场秩序，营造良好市场环境。

⑩.承办市委、市政府交办的其他任务。

2.武冈市市场服务中心7个下属单位均为正股级公益二类事业单位。主要职责：

①.严格遵守国家法律、法规和政策规定，配合市场监督管理、公安、税务等部门对市场经营活动依法进行监督管理，维护经营户和消费者合法权利。

②.承担着经营管理市场资产，开发市场资源，为市场经营者提供经营条件及信息、储运、生活等方面的有偿服务，收取、服务管理市场设施租赁费和其他符合国家、省规定的有偿服务费等。

③.负责辖区内市场规范化管理，科学安排行业经营区域；负责市场治安、消防、环境卫生工作，为经营户提供良好的交易环境，促进市场繁荣。

④.负责市场的日常管理工作，根据市场的发展需要，配合中心机关对所辖市场进行升级、改造。

⑤.负责市场的招商引资工作，受中心委托与经营户签订租赁合同。

⑥.负责对市场管理人员进行培训，做好商业服务工作。

⑦.协助有关职能部门查处市场内各种非法活动，维护市场经营秩序。

⑧.完成中心机关交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

武冈市市场服务中心只有中心机关为预算单位，7个下属单位没有列入财政预决算，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有市场服务中心机关本级。

三、部门收支总体情况

收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括保障机关、所属事业单位基本运行的经费，以及其他资本性支出经费。

　　(一)收入预算：2025年收入预算602.39万元，其中：一般公共预算拨款收入602.39万元，比上年增加115.47万元；纳入预算管理的非税收入拨款0万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款 0万元。

(二)支出预算：2025年我单位支出预算602.39万元，其中：

1、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）

年初预算为203.12万元，比上年减少240.23万元，主要原因是2024年对二级机构拨款计入市场监督管理事务，而2025年计入其他市场监督管理事务。2024年基本支出为161.67万元，2025年基本支出为225.14万元，主要原因是单位2024年底有新进人员，同时职工工资调整。

2、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）其他市场监督管理事务（99）

年初预算为377.25万元，比上年增加350万元，主要原因是2024年对二级机构拨款计入市场监督管理事务，而2025年计入其他市场监督管理事务。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算为22.02万元，比上年增加5.35万元，主要原因是单位2024年底有新进人员，同时职工工资调整，社会保障缴费增加。

四、一般公共预算拨款支出情况

2025年我单位一般公共预算拨款支出预算602.39万元，其中：

1、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）

年初预算为203.12万元，比上年减少240.23万元，主要原因是2024年对二级机构拨款计入市场监督管理事务，而2025年计入其他市场监督管理事务。2024年基本支出为161.67万元，2025年基本支出为225.14万元，主要原因是单位2024年底有新进人员，同时职工工资调整。

2、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）其他市场监督管理事务（99）

年初预算为377.25万元，比上年增加350万元，主要原因是2024年对二级机构拨款计入市场监督管理事务，而2025年计入其他市场监督管理事务。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算为22.02万元，比上年增加5.35万元，主要原因是单位2024年底有新进人员，同时职工工资调整，社会保障缴费增加。

具体安排情况如下：

基本支出：2025年本单位基本支出预算数602.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出201.42万元，商品和服务支出23.72万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

五、政府性基金预算

    2025年本单位政府基金预算为0万元。与上年一样。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2025年本单位机关本级行政事业单位的机关运行经费23.72万元，比上年预算增加2.52万元，上升11.89%，主要是单位2024年底有新进人员，同时职工工资调整。

（二）、“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)费 0万元、公务接待费0万元、公务用车购置0万元及运行维护费0万元。比上年减少0.49万元，主要是厉行节约，没有公务车购置及公务车运行经费，也没有人员出国（境）。

（三）、一般性支出情况

2025年本单位会议费预算为0万元。

（四）、政府采购情况说明

2025年暂时没有安排政府采购，若因部分办公设备添置或更换不可预料，需临时采购再办理相关手续。

（五）、国有资产占用情况说明

    2025年我单位预计单位价值50万元及100万元的设备0台（套）。

（六）、预算绩效情况说明

2025年，我单位将认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，严格遵守各项财经纪律，严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低事业成本，厉行节约，勤俭办事，将严格执行本年度的预算任务。但预算编制执行过程中存在年初预算无法准确变实，存量资金较大等问题，今后工作中我单位将进一步提高预算编制的科学性、合理性，执行好预算绩效目标管理工作。

七、名词解释　　

1、基本支出：是工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。

2、工资福利支出：是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

3、对个人和家庭补助：是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。

4、商品和服务支出：是一般公用经费、福利费、工会经费等。

5、一般公用经费：是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、手续费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、专用资料费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出（含离退休党员活动经费）等。

6、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出差（境）费。其中，公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出差（境）费反应单位公务出差（境）的国际旅游、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出分类（政府预算）

5、支出分类（部门预算）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、工资福利（政府预算）

10、工资福利

11、个人家庭（政府预算）

12、个人家庭

13、商品服务（政府预算）

14、商品服务

15、“三公”经费

16、政府性基金

17、政府性基金（政府预算）

18、政府性基金（部门预算）

19、国有资本经营预算

20、财政专户管理资金

21、专项清单

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

 附件：见部门预算编制系统里 ：报表查询→通用报表浏览→部门预算公开情况检查表里确定的表格

武冈市市场服务中心本级部门预算公开表